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九江市工商业联合会2019年度部门决算

发布时间:2020-10-16 来源: 【字体:

目??? 录

?

第一部分? 九江市工商业联合会概况

??? 一、部门主要职责

??? 二、部门基本情况

第二部分? 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

??? 三、支出决算表

??? 四、财政拨款收入支出决算总表

??? 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

??? 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

??? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

??? 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

??? 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

??

第四部分? 名词解释

?

第一部分 九江市工商业联合会部门概况

?

一、? 部门主要职责

九江市工商业联合会是中共九江市委领导的九江市工商界组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是:(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;(二)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;(三)协助政府管理和服务非公有制经济;(四)促进行业协会商会改革发展;(五)参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定;(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营,了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

?

二、? 部门基本情况

?纳入本套部门决算汇编范围的为九江市工商业联合会本级预算单位1个。

本部门2019年年末实有人数43人,其中:在职人数26人,离休人员1人;退休人员16人。


?

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表







金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度



公开01表


收???? 入

支???? 出


项??? 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏??? 次


3

栏??? 次


6


一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,157,200.00

一、一般公共服务支出

31

5,513,949.42


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00


七、其他收入

7

29,086.06

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

1,528,600.00



9


九、卫生健康支出

39

147,200.00



10


十、节能环保支出

40

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00



19


十九、住房保障支出

49

220,700.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00



23


二十三、债务还本支出

53

0.00



24


二十四、债务付息支出

54

0.00



25



55



本年收入合计

26

7,186,286.06

本年支出合计

56

7,410,449.42


? 用事业基金弥补收支差额

27

0.00

? 结余分配????????????????

57

0.00


? 年初结转和结余

28

319,413.27

? 年末结转和结余???????????????????????????????

58

95,249.91



29



59



总计

30

7,505,699.33

总计

60

7,505,699.33


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表












金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度






公开02表


项??? 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

7,186,286.06

7,157,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


201

一般公共服务支出

5,289,786.06

5,260,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


20128

民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务

5,249,786.06

5,220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


2012801

? 行政运行

5,078,586.06

5,049,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,086.06


2012899

? 其他民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务支出

171,200.00

171,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

? 其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

? 归口管理的行政单位离退休

984,700.00

984,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,000.00

384,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

? 死亡抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

? 行政单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

? 住房公积金

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




















?

支出决算表










金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度



公开03表


项??? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

7,410,449.42

7,410,449.42

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

5,513,949.42

5,513,949.42

0.00

0.00

0.00

0.00


20128

民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务

5,473,949.42

5,473,949.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2012801

? 行政运行

5,302,749.42

5,302,749.42

0.00

0.00

0.00

0.00


2012899

? 其他民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务支出

171,200.00

171,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013699

? 其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

? 归口管理的行政单位离退休

984,700.00

984,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,000.00

384,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

? 死亡抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

? 行政单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

? 住房公积金

220,700.00

220,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


?

?

?

财政拨款收入支出决算总表








金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会

2019年度



公开04表


收???? 入

支???? 出


项??? 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏??? 次


3

栏??? 次


10

11

12


一、一般公共预算财政拨款

1

7,157,200.00

一、一般公共服务支出

31

5,507,223.11

5,507,223.11

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00



9


九、卫生健康支出

39

147,200.00

147,200.00

0.00



10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

220,700.00

220,700.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00



25



55





本年收入合计

26

7,157,200.00

本年支出合计

56

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00


年初财政拨款结转和结余

27

246,523.11

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

28

246,523.11


58





二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00


59





总计

30

7,403,723.11

总计

60

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00



一般公共预算财政拨款支出决算表










金额单位:元




编制单位:九江市工商业联合会

2019年度


公开05表




项??? 目

本年支出合计

基本支出

项目支出




支出功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3




合计

7,403,723.11

7,403,723.11

0.00




201

一般公共服务支出

5,507,223.11

5,507,223.11

0.00




20128

民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务

5,467,223.11

5,467,223.11

0.00




2012801

? 行政运行

5,296,023.11

5,296,023.11

0.00




2012899

? 其他民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务支出

171,200.00

171,200.00

0.00




20136

其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00




2013699

? 其他共产党事务支出

40,000.00

40,000.00

0.00




208

社会保障和就业支出

1,528,600.00

1,528,600.00

0.00




20805

行政事业单位离退休

1,368,700.00

1,368,700.00

0.00




2080501

? 归口管理的行政单位离退休

984,700.00

984,700.00

0.00




2080505

? 机关事业单位基本养老保险缴费支出

384,000.00

384,000.00

0.00




20808

抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00




2080801

? 死亡抚恤

159,900.00

159,900.00

0.00




210

卫生健康支出

147,200.00

147,200.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00




2101101

? 行政单位医疗

147,200.00

147,200.00

0.00




221

住房保障支出

220,700.00

220,700.00

0.00




22102

住房改革支出

220,700.00

220,700.00

0.00




2210201

? 住房公积金

220,700.00

220,700.00

0.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





















?

?

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








金额单位:元

编制单位:九江市工商业联合会


2019年度



公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,238,944.00

302

商品和服务支出

1,046,407.57

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

? 基本工资

1,067,468.79

30201

? 办公费

360,712.86

30701

? 国内债务付息

0.00

30102

? 津贴补贴

748,680.00

30202

? 印刷费

556.00

30702

? 国外债务付息

0.00

30103

? 奖金

2,436,734.75

30203

? 咨询费

0.00

30703

? 国内债务发行费用

0.00

30106

? 伙食补助费

7,854.00

30204

? 手续费

0.00

30704

? 国外债务发行费用

0.00

30107

? 绩效工资

0.00

30205

? 水费

2,250.00

310

资本性支出

0.00

30108

? 机关事业单位基本养老保险缴费

384,000.00

30206

? 电费

55,500.00

31001

? 房屋建筑物购建

0.00

30109

? 职业年金缴费

0.00

30207

? 邮电费

50,933.81

31002

? 办公设备购置

0.00

30110

? 职工基本医疗保险缴费

206,356.77

30208

? 取暖费

0.00

31003

? 专用设备购置

0.00

30111

? 公务员医疗补助缴款

0.00

30209

? 物业管理费

31,050.00

31005

? 基础设施建设

0.00

30112

? 其他社会保障缴费

0.00

30211

? 差旅费

78,536.00

31006

? 大型修缮

0.00

30113

? 住房公积金

387,849.69

30212

? 因公出国(境)费用

0.00

31007

? 信息网络及软件购置更新

0.00

30114

? 医疗费

0.00

30213

? 维修(护)费

0.00

31008

? 物资储备

0.00

30199

? 其他工资福利支出

0.00

30214

? 租赁费

0.00

31009

? 土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,118,371.54

30215

? 会议费

46,022.30

31010

? 安置补助

0.00

30301

? 离休费

100,236.00

30216

? 培训费

47,569.00

310111

? 地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

? 退休费

0.00

30217

? 公务接待费

2,843.00

31012

? 拆迁补偿

0.00

30303

??退职(役)费

0.00

30218

? 专用材料费

0.00

31013

? 公务用车购置

0.00

30304

? 抚恤金

159,900.00

30224

? 被装购置费

0.00

31019

? 其他交通工具购置

0.00

30305

? 生活补贴

0.00

30225

? 专用燃料费

0.00

31021

? 文物和陈列品购置

0.00

30306

? 救济费

0.00

30226

? 劳务费

11,200.00

31022

? 无形资产购置

0.00

30307

? 医疗费补助

0.00

30227

? 委托业务费

0.00

31099

? 其他资本性支出

0.00

30308

? 助学金

0.00

30228

? 工会经费

64,700.00

312

对企业补助

0.00

30309

? 奖励金

843,874.66

30229

? 福利费

80,629.90

31201

? 资本金注入

0.00

30310

? 个人农业生产补贴

0.00

30231

? 公务用车运行维护费

0.00

31203

? 政府投资基金股权投资

0.00

30399

? 其他对个人和家庭的补助支出

14,360.88

30239

? 其他交通费用

211,080.00

31204

? 费用补贴

0.00




30240

? 税金及附加费用

0.00

31205

? 利息补贴

0.00




30299

? 其他商品和服务支出

2,824.70

31299

? 其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

? 赠与

0.00







39907

? 国家赔偿费用支出

0.00







39908

? 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

? 其他支出

0.00

人员经费合计

6,357,315.54

公用支出合计

1,046,407.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





金额单位:元


编制单位:九江市工商业联合会


2019年度

公开07表


项目

栏次

年初预算数

决算数


行次


1

2


一、“三公”经费支出

1

31,200.00

2,843.00


? 1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00


? 2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00


??? (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00


??? (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00


? 3.公务接待费

6

31,200.00

2,843.00


??? (1)国内接待费

7

31,200.00

2,843.00


???????? 其中:外事接待费

8

0.00

0.00


??? (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00


二、相关统计数

10

-

-


? 1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0


? 2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0


? 3.公务用车购置数(辆)

13

-

0


? 4.公务用车保有量(辆)

14

-

0


? 5.国内公务接待批次(个)

15

-

4


??? 其中:外事接待批次(个)

16

-

0


? 6.国内公务接待人次(人)

17

-

31


??? 其中:外事接待人次(人)

18

-

0


? 7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0


? 8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










批复08表


编制单位:九江市工商业联合会

2019年度


金额单位:元


项??? 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。





国有资产占用情况表





批复09表



编制单位:九江市工商业联合会

2019年度

单位:台、辆、套



项? 目

栏次

决算数



一、车辆数合计(台、辆)

1




? 1.副部(省)级及以上领导用车

2




? 2.主要领导干部用车

3




? 3.机要通信用车

4




? 4.应急保障用车

5




? 5.执法执勤用车

6




? 6.特种专业技术用车

7




? 7.离退休干部用车

8




? 8.其他用车

9




二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10




三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11




注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。


















?

第三部分? 2019年度部门决算情况说明

?

??? 一、收入决算情况说明

?本部门2019年度收入总计750.57万元,其中年初结转和结余31.94万元,较2018年度减少17.13万元,下降34.91%;本年收入合计718.63万元,较2018年度增加115.95万元,增长19.24%,主要原因是2017年度绩效奖励在2019年度发放

本年收入的具体构成:财政拨款收入715.72万元,占99.60%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入2.91万元,占0.40%。

?二、支出决算情况说明

?本部门2019年度支出总计750.57万元,其中本年支出合计741.05万元,较2018年度增加121.24万元,增长19.56%,主要原因是2017年度绩效奖励在2019年度发放;年末结转和结余9.52万元,较2017年度减少22.42万元,下降70.20%,主要原因是参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

本年支出的具体构成:基本支出741.05万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

??? 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数349.11万元,决算数为740.37万元,完成年初预算的205.01%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数267.49万元,决算数为512.23万元,完成年初预算的205.87%,主要原因是2017年度绩效奖励在2019年度发放,参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数47.88万元,决算数为152.86万元,完成年初预算的319.26%,主要原因是发放离退休2018年奖金,改项支出没有纳入年初预算。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数13.50万元,决算数为14.72万元,完成年初预算的109.04%,主要原因是职工工资档次和级别晋升,养老保险金缴费基数提高。

(四)住房保障支出年初预算数20.24万元,决算数为22.07万元,完成年初预算的109.04%,主要原因是职工工资档次和级别晋升,住房公积金缴费基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出740.37万元,其中:

?(一)工资福利支出523.89万元,较2018年增加199.87万元,增长61.69%,主要原因是在职奖金由对个人和家庭补助支出调放到工资福利支出,2017年度绩效奖励在2019年度发放

(二)商品和服务支出104.64万元,较2018增加17.94万元,增长20.69%,主要原因是参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出111.84万元,较2018年减少79.65,下降41.59%,主要原因是在职奖金放到工资福利支出。

(四)资本性支出0万元,2019年度无资本性支出。

??? 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

?本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数3.12万元,决算数为0.28万元,完成预算的8.98%,决算数较2018年减少0.75万元,下降72.82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数0万元,决算数为0万元,完成预算的0.00%。决算数较2018年减少0万元,主要原因是本年度无因公出国(境)事项。

(二)公务接待费支出年初预算数3.12万元,决算数为0.28万元,完成预算的8.98%,决算数较2018年减少0.75万元,下降72.82%。主要原因是我会严格执行中央“八项规定”和省市有关规定,严格执行接待标准,控制陪餐人数,厉行节约,本年实际公务接待4批次,31人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数0万元,本年无公务用车购置和公务用车运行维护费。我会公务用车1辆于2016年3月31日移交给市委市政府机关事务局车辆管理科,没有保留公务用车。

?六、机关运行费用情况说明

?本部门2019年度机关运行经费104.64万元,较2018年增加17.97万元,增长20.69%,主要原因是参与挂村扶贫、三城同创工作支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

? ??(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

?组织对九江市工商业联合会部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出740.37万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,我会严格按照年初预算进行部门整体支出,资金运行维护决策正确,资金管理规范,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”从严管理,严格执行分管领导“一支笔”审批制度。根据对我会2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查,2019年我会部门整体绩效优秀。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我单位对2019年度财政预算项目支出(2个)绩效进行了自评,自评分数为100分。

fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网工作经费

项目年度预期目标:资金使用率100%,资金主要用于保障fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网日常工作的正常运行,促进全市非公经济人士健康成长和非公经济健康发展,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。自评得分100分。

1、项目预算总金额30万元,全年执行数30万元,执行率100%,得分10分。

2、产出指标50分,成功举办“砥砺奋进新时代、同心共筑中国梦”全市非公经济人士喜迎新中国成立70周年文艺演出活动;继续开展理想信念教育,在厦门大学成功举办非公经济代表人士综合能力提升培训班,37名非公经济代表人士参加培训,合格率100%;开展“六个一”民企大走访、大调研活动,全面走访市本级175家执委企业、县本级1000多家执委企业;成功举办第三届“浔商回家·春季茶叙会”;指导成立北京九江企业商会。积极推动“百企帮百村”行动,参与精准扶贫企业达389家、实施项目576个,受帮扶村391个、帮扶贫困人口2.3万多人,累计投入资金6164.53万元。积极参政议政,开展促进民营企业、非公经济高质量发展和优化营商环境课题调研,在各类调研究的基础上,共形成了市政协大会发言1篇,集体提案1件,调研报告5篇,为优化经济发展环境贡献才智,为市委、政府决策提供参考。

3、效益指标30分。成功组织全国政协常委、全国fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网副主席、赣商联合总会会长、科瑞集团董事局主席郑跃文来浔两会精神宣讲会,200多名非公经济代表人士近距离聆听了关于党中央和习近平总书记关于支持民营经济发展的利好政策和重要指示的权威解读,极大地振奋了民营企业家精神;举办了2019宏观经济与企业转型报告会,邀请知名经济学家叶檀来浔为1400名非公经济人士解读经济形势及热点内容。

4、满意度指标10分,非公经济组织和非公经济人士满意度100%。

非公党建工作经费

项目年度预期目标:资金使用率100%,主要用于培训非公经济组织党组织书记和入党积极分子,开展非公党建工作。自评得分100分。

1、项目预算总金额10万元,全年执行数10万元,执行率100%,得分10分。

2、产出指标50分,先后组织基层党务干部培训和入党积极分子培训,共70余人参加培训,合格率100%,进一步提高基层党务干部队伍素质;指导4个商会成立党支部,覆盖会员企业536家,指导5个非公经济组织党组织如期换届,并帮助配强党组织班子,指导发展了15名党员,转正12名党员,培养入党积极分子35名,进一步夯实了非公经济党建工作基础。

3、效益指标30分。指导非公经济党组织的做实做细基础性工作、建立健全基层党组织各项工作制度、严格落实“三会一课”和主题党日等制度,进一步规范了基层党组织的运转程序,福建商会党支部被评为全市“五星”级基层党组织,联盛集团党委书记陈刚同志荣获2019年全省“新时代赣鄱先锋”“党务工作好能手”光荣称号,全市非公党建工作有了进一步提升,在全省名列前茅。

4、满意度指标10分。非公经济组织党组织和党员的满意度100%。

?

第四部分? 名词解释

?

 一、收入科目

?? (一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

?? (二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

?? (三)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

?

二、支出科目

?? (一)一般公共服务(类)民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

?? (二)一般公共服务(类)民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

?? (三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

?? (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

?? (五)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

?? (六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

?? (七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

?? (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

?? (九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?? (十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网2019年度项目支出绩效自评表.pdf


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