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九江市工商业联合会2021年部门预算

发布时间:2021-02-26 来源: 【字体:

九江市工商业联合会2021年部门预算

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???录

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第一部分???九江市工商业联合会概况

一、????部门主要职责

二、????部门基本情况

第二部分???九江市工商业联合会2021年部门预算情况说明

????一、2021年部门预算收支情况说明

????二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分???九江市工商业联合会2021年部门预算表

????一、《收支预算总表》

????二、《部门收入总表》

????三、《部门支出总表》

????四、《财政拨款收支总表》

????五、《一般公共预算支出表》

????六、《一般公共预算基本支出表》

????七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

?第四部分???名词解释

第一部分???九江市工商业联合会概况

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一、?部门主要职责

九江市工商业联合会是中共九江市委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要?职能与任务是:1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。2、参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。3、协助政府管理和服务非公有制经济。4、促进行业协会商会改革发展。5、参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定。6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求,帮助其依法维护合法权益,推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护,促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。7、依法加强会产管理、经营和保护。

二、?部门基本情况

?九江市工商业联合会部门预算单位2个,包括1个机关本级和1个二级预算单位(市非公有制企业维权服务中心)。编制人数27人,其中:行政编制18人、全额事业编5人、机关工勤编制4人;实有人数44人,其中:在职人数26人,包括行政人员18人,事业人员2人,机关工勤人员6人;离休人员1人;退休人员17人。fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网机关设6个内设机构:办公室、会员管理科、宣教调研科、经济服务科、中共九江市非公有制经济组织委员会办公室、机关党总支;下属正科级事业单位1个:市非公有制企业维权服务中心

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第二部分???九江市工商业联合会2021年部门预算情况说明

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一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网收入预算总额为506.84万元,较上年预算安排数增加44.8万元。其中:财政拨款收入506.84万元,较上年预算安排数增加69.08万元。

(二)支出预算情况

2021年fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网支出预算总额为506.84万元,较上年预算安排数增加44.8万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出476.84万元,较上年预算安排数增加55.8万元。包括:工资福利支出375.05万元,较上年预算安排数增加27.84万元,商品服务支出90.87万元,较上年预算安排数增加28.03万元;对个人和家庭补助支出10.92万元,较上年预算安排数减少0.07万元。项目支出30万元,较上年预算安排数减少11万元,主要为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出385.61万元,较上年预算安排数增加6.57万元;社会保障和就业支出78.96万元,较上年预算安排数增加33.08万元;卫生健康支出20.33万元,较上年预算安排数增加5.48万元;住房保障支出21.94万元,较上年预算安排数减少0.33万元。

按支出经济类别划分:工资福利支出375.05万元,较上年预算安排数增加27.84万元;商品服务支出120.87万元,较上年预算安排数增加17.03万元;对个人和家庭补助支出10.92万元,较上年预算安排数减少0.07万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网财政拨款支出预算506.84万元,较上年预算安排数增加69.08万元,具体支出情况是:一般公共服务385.61万元,较上年预算安排数增加30.85万元;社会保障和就业支出78.96万元,较上年预算安排数增加33.08万元;卫生健康支出20.33万元,较上年预算安排数增加5.48万元;住房保障支出21.94万元,较上年预算安排数减少0.33万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算120.87万元,比2020年预算增加27.31万元,增长29.19%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

??? 2021年fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网部门政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算没有安排购置车辆预算。

(八)维权工作经费一级项目中各二级项目情况说明

一级项目概述: 市非公经济组织维权服务中心工作为保障受理非公有制企业和非公有制经济人士投诉咨询和维权服务工作的正常有效运营

市非公经济组织维权服务中心工作二级项目

1、项目概述:九江市非公有制企业维权服务中心的主要职责受理非公有制企业和非公有制经济人士投诉咨询和维权服务。由于非公经济维权工作的特殊性,需要经常深入县区、企业及有关部门协调解决问题、对接省维权中心政企直通平台,该资金为保障维权中心工作的正常有效运营。

2、立项依据:九府办抄字【2020】75号,同意从预备费中追加安排20万元给你单位,作为2020年市非公经济维权服务中心维权专项经费,并从2021年起,按20万元每年列入财政预算。

3、实施主体:九江市非公有制企业维权服务中心

4、实施方案:精心准备,精心实施,建立完善的制度

及流程保障,加强监督管理,事前事中加强领导,定期回访,及时响应。

5、实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日。

6、年度预算安排:20万元。

7、绩效目标和指标:持续做好非公企业维权服务工作,

在全市营造保护企业合法权益,优化营商环境的良好氛围。

⑴、做好统合权服务中心推广。

加大宣传力度,通过定期举行新闻发布会,以案例说法,法律课堂等大力引导非公有制企业了解知晓维权中心,依规投诉,以法维权。

⑵、加强部门协作联办机制。

把维权服务向最前沿拓展,通过商会平台,建立广泛的投诉反映渠道;加强与非公有经济相关部门的联系,取得更多有力的支持,加强综合研判,协同办理机制和力度。

⑶、 维权服务网络上再延伸。

把维权服务向前沿倾斜,将维权网络和工作重心向基层延伸,推动县级维权服务机构的筹建,推进全市非公有制企业维权服务的基本覆盖。

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二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网“三公”经费年初预算安排3.5万元,比上年增加0.5万元。其中:

因公出国(境)费用支出0万元,与上年持平,主要原因是:本年度无因公出国安排。

公务接待费3.5万元,比上年增加0.5万元,主要原因是:增加了机构、增加了人员、增加了工作任务。

公务用车购置及运行费支出0万元,与上年持平,原因是2016年3月我市进行公务用车改革,我会未保留公务用车。

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第三部分?九江市工商业联合会2021年部门预算表

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????一、《收支预算总表》

????二、《部门收入总表》

????三、《部门支出总表》

????四、《财政拨款收支总表》

????五、《一般公共预算支出表》

????六、《一般公共预算基本支出表》

????七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

????八、《政府性基金预算支出表》

(以上表格见附件)

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第四部分?名词解释

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一、收入科目

???(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

???(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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二、支出科目

???(一)一般公共服务(类)民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务(款)行政运行(项):指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的基本支出。

???(二)一般公共服务(类)民主党派及fun88官网备用网址-fun88乐天使备用网址-fun88乐天使官网事务(款)一般行政管理事务(项):指用于履行部门职责职能,在本部门的运转支出项目,主要是开展促进民营经济发展及非公党建等业务工作未单独设置项级科目的项目支出。

???(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指用于本单位的离退休经费。

???(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于本单位的基本养老保险缴费经费。

???(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指用于本单位的基本医疗保险缴费经费。

???(六)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

???(七)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

???(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

???(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

???(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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九江市工商业联合会2021年部门预算公开表.pdf

九江市工商业联合会整体绩效目标表.pdf

一级项目绩效目标表.pdf




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